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2017年9月11日下午，公司2017年上半年內(nèi)部財務(wù)審計問題整改工作交辦會在公司11樓會議室召開。黨委書記、董事長馬千里出席會議并講話；黨委副書記、總經(jīng)理唐常寧主持會議；副總經(jīng)理鄭忠軍、馬新平、柳振源，總工程師高健及各部室、下屬公司負(fù)責(zé)人，財務(wù)審計領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加了會議。

會上，副總經(jīng)理柳振源通報了公司2017年上半年內(nèi)部財務(wù)審計情況，交辦了審計問題整改任務(wù)，明確了責(zé)任部室（下屬公司）、整改時限等。

黨委書記、董事長馬千里指出，開展內(nèi)部財務(wù)審計旨在進一步加強財務(wù)管理，落實財務(wù)制度、執(zhí)行廉潔自律要求。近幾年，公司每年組織開展兩次內(nèi)部財務(wù)審計工作，進行自查自糾，有力的促進了財務(wù)管理的規(guī)范和完善。黨委書記、董事長馬千里要求，針對這次審計出的問題，要從六個方面從嚴(yán)抓好整改。一是整改要突出問題導(dǎo)向。這次審計出的問題基本涵蓋所有部室和下屬公司，要逐一對照認(rèn)領(lǐng)，明確要改什么問題，應(yīng)該怎么改。二是整改要落實審計建議。按照審計領(lǐng)導(dǎo)小組提出的整改意見，逐項進行落實整改。三是整改要實行掛號制度。對每一個問題都要掛號整改，銷號落實。四是整改要責(zé)任到人。各部室、下屬公司負(fù)責(zé)人要高度重視，及時召開專題會議將存在問題、整改措施、整改要求、整改目標(biāo)逐條逐項分解到人、落實到人，層層傳導(dǎo)壓力，靠實責(zé)任。五是整改要提出時限要求。原則上所有問題在9月底前完成整改。六是整改要進行“回頭看”。9月底審計領(lǐng)導(dǎo)小組要適時組織內(nèi)部審計工作“回頭看”，對問題整改落實情況進行全面檢查。

針對厲行節(jié)約反對浪費和檔案管理工作，黨委書記、董事長馬千里要求，一是在公司全面啟動“節(jié)約一度電、節(jié)約一滴水、節(jié)約一張紙”活動，嚴(yán)格按照預(yù)算控制辦公經(jīng)費的開支，實現(xiàn)辦公經(jīng)費逐年遞減的目標(biāo)。二是全面停止電腦配發(fā)，原則上增人不增電腦，實行內(nèi)部調(diào)劑使用。三是對所有檔案進行整理歸檔，近期邀請市內(nèi)檔案管理的專家到公司舉辦一期培訓(xùn)班，對公司檔案整理歸檔工作進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，年底前完成所有檔案的整理歸檔。

黨委副書記、總經(jīng)理唐常寧主持強調(diào)，財務(wù)部門要發(fā)揮好財務(wù)監(jiān)管職能，加強對財務(wù)人員的教育培訓(xùn)，加大對下屬公司財務(wù)工作的檢查力度，從嚴(yán)從細(xì)把好財務(wù)支出關(guān)口。要認(rèn)真研究內(nèi)部財務(wù)審計的新機制和新辦法，在審計廣度、深度、力度上下功夫，通過嚴(yán)肅的內(nèi)部審計和督促整改提升財務(wù)管理水平。